| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6622401619 |
3.5.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie autobusových zástavok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014118_ |
5.6.2014 |
Obedy 4/2014 - MsP, MsU |
Stredná odborná škola |
00159158 |
150.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230010125 |
17.2.2023 |
Dezinfekcia - Referendum 2023 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
150.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200306206 |
3.1.2013 |
- |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
150.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
032021 |
10.5.2021 |
služby |
Brunovce |
? |
150.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
542022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Višňové |
312151 |
150.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801405 |
20.11.2017 |
Benzín 10/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
150.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131057 |
17.6.2013 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223742012 |
17.11.2012 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
150.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220044 |
14.3.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800345 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
150.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
232020 |
12.5.2020 |
služby a poštovné SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
150.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800346 |
6.5.2014 |
Benzín 4/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200713 |
18.5.2013 |
Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti |
DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. |
36662739 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021143 |
26.4.2021 |
Tlač QR kódov a potvrdení - testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7767633517 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
151.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023030005 |
15.5.2023 |
Výmena náplní na úpravu vody - Útulok |
PRE-INSTAL s.ro. |
54736617 |
151.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800279 |
12.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800144 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800724 |
29.6.2018 |
Benzín 5/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.62 EUR |
