| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001434446 |
27.8.2021 |
Spracovanie poštových PP - 7/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001441986 |
11.10.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001458006 |
9.12.2021 |
Spracovanie PPP - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001505399 |
13.6.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 4/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001689009 |
4.6.2024 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001665 |
5.6.2014 |
Vyúčtovanie 4/2014 el. energie - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059685 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. (Skate park)
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
27.8.2021 |
Dopoistenie - Projekt IROP ZŠ Tematínska, didaktické pomôcky, č.návrhu 9870115581 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
2.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001108155 |
14.5.2018 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4891149223 |
4.6.2024 |
Správny poplatok - prešetrenie údajov parc. č.167 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
2.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001426302 |
26.7.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001450110 |
8.11.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001605175 |
17.7.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001620646 |
2.9.2023 |
Spracovanie peňažných PP - 7/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001627924 |
2.10.2023 |
Spracovanie poštových PPP - 8/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000736886 |
4.4.2014 |
Spracovanie PP 2/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000996969 |
10.3.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001189267 |
22.2.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2012/MsBP |
3.4.2012 |
prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom,... |
Jozef Pisklák s manželkou Máriou |
|
2.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120255 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2.60 EUR |
