| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001298008 |
14.4.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001394409 |
22.3.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001466094 |
10.1.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001490013 |
11.4.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001543732 |
18.11.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001597485 |
15.6.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001004667 |
7.4.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2017 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001198060 |
12.4.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2019 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001402433 |
10.5.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001528876 |
16.9.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001632158 |
3.11.2023 |
Spracovanie peňažných PP - 9/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001091893 |
14.3.2018 |
Spracovanie peňažných poštových poukazov - 1/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2014/KZ-OPSM |
12.2.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k... |
Michal Franko a spol. |
|
2.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2014/KZ-OPSM |
12.2.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k... |
Ing. Jarolím Šimovec a spol. |
|
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001386769 |
19.2.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001434446 |
27.8.2021 |
Spracovanie poštových PP - 7/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001441986 |
11.10.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001458006 |
9.12.2021 |
Spracovanie PPP - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001505399 |
13.6.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 4/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001665 |
5.6.2014 |
Vyúčtovanie 4/2014 el. energie - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
2.22 EUR |
