| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
500178000 |
6.7.2015 |
Predplatné Pravda, Zdravie, Život - 2.polrok 2015 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
114.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712052639 |
15.6.2012 |
voda ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
114.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
21.3.2016 |
oprava kopírky |
Follow me service,s.r.o. |
? |
114.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000272 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213541 |
17.12.2013 |
grafické spracovanie knihy - Lubina vo vojnových príbehoch |
Tising s.r.o. |
31430937 |
114.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019102 |
10.5.2019 |
Fond opráv za byty vo vl. mesta - 4/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
11.6.2019 |
Fond opráv - 5/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019181 |
15.7.2019 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 6/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019210 |
15.8.2019 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019239 |
11.9.2019 |
Fond opráv -8/2019 - J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019267 |
16.10.2019 |
Fond opráv - 9/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019294 |
21.10.2019 |
Fond opáv za byty - 10/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019325 |
11.12.2019 |
Fond opráv - 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014136 |
21.7.2014 |
Smaltové tabuľky |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201408010 |
20.9.2014 |
Smaltované súpisné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3600207125 |
14.1.2020 |
Časopis a online prístup pre Verejné obstarávanie - predplatné 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210024 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola kpt. Nálepku |
31202667 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801246 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
115.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024115 |
29.4.2024 |
ZPS - smerová tabuľa plech lemovaná |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190501 |
11.12.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
115.27 EUR |
