| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412018 |
30.8.2018 |
služby a poštovné SUS |
Obec Kálnica |
311669 |
117.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042000910 |
11.2.2021 |
Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie za rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132304508 |
2.9.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400312 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400756 |
4.3.2024 |
Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024007 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.2023 až 15.1.2024 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
117.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800651 |
20.6.2017 |
Benzín 5/2017 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221066773 |
13.9.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801009 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800583 |
3.7.2014 |
Benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118.14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Kálnica |
311669 |
118.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220048166 |
11.6.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068130 |
11.9.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801372 |
16.1.2023 |
Benzín 11/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200470 |
14.8.2020 |
Prefakturácia náskladov spojených so zabezpečením výťahov pri maľovaní schodiska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222010078 |
10.2.2022 |
Nákup archívnych boxov |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22200497 |
11.4.2022 |
Reklamné stavby, Kataster, EIA-povinnosti , online konferencia - školenie Mgr. Ščepková |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018097 |
31.5.2018 |
oprava hl. uzáveru plynu |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
118.81 EUR |
