| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180128 |
29.6.2018 |
Oprav hlavného uzáveru vody a prívod vody na fasádu- Útulok pre občanov bez prístrešia |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
118.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015101 |
15.6.2015 |
Chladnička |
OKAY Elektrospotrebiče |
|
119.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021301 |
13.1.2022 |
Archívne boxy |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000107 |
20.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
119.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800038 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800624 |
26.7.2021 |
Benzín - 6/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024131 |
20.5.2024 |
nákup kompatibilného toneru CRG 057H (HP CF259X) do tlaciarne Canon MF446x |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
119.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913024562 |
17.7.2013 |
Predplatné 2014 - Personálny a mzdový poradca, Práca, mzdy a odmeňovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
122020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Kálnica |
311669 |
119.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714051197 |
5.6.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
119.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800816 |
26.7.2019 |
Benzín 7/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714084496 |
6.10.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
119.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000459 |
20.8.2012 |
Refundáciu výdavkov spojených s vykonaním laboratórneho rozboru vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
119.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800775 |
14.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001036366 |
20.7.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
119.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041605101 |
20.3.2017 |
Zbierka zákonov SR r.2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
424000313 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 až 1/2024 - J. Kollára 12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
119.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800717 |
15.7.2019 |
Benzín 6/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20173053 |
12.12.2017 |
Mulčovania kôra - areál TSM |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
119.70 EUR |
