| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002343 |
24.2.2011 |
Rodné listy, sobášne listy, umrtné listy ... |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
112.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316100 |
20.8.2012 |
Záloha na 1. preddavok na Zbierku zákonov SR rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797200 |
3.9.2013 |
Zbierka zákonov SR r. 2014 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405256800 |
4.9.2014 |
Zbierka zákonov SR r. 2015 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1516022017 |
13.2.2017 |
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva - školenie - Mgr.... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230102905 |
17.7.2023 |
Nákup bielej korkovej tabule s príslušenstvom - OŠMaTK |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
113.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220390 |
14.3.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
113.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
113.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000229 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
113.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912011335 |
28.5.2012 |
práca, mzdy, odmeňovanie, personálny a mzdový poradca - r. 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
113.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
15.2.2013 |
Havárijné poistenie rok 2013 - škoda ROOMSTER
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
113.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215003901 |
6.5.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801177 |
17.1.2014 |
Benzín - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
113.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800501 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
113.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800030 |
13.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
113.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221079695 |
8.11.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
113.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801443 |
19.12.2016 |
Benzín 11/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
113.93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
252021 |
10.5.2021 |
služby |
Považany |
? |
113.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2627102015 |
7.10.2015 |
Pracovné stretnutie martikárok SR - školenie - Sadloňová |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17143 |
7.4.2017 |
Obedy 2/2017 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114.00 EUR |
