| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217091448 |
20.11.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
111.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800529 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800716 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801106 |
20.10.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
802022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Stará Lehota |
311995 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801379 |
11.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205814 |
16.12.2022 |
Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
112.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170544 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
112.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023314 |
27.11.2023 |
oprava rádiostanice |
G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. |
53182324 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23440 |
4.1.2024 |
Oprava rádiostanice na služobnom vozidle - MsP |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
112.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000233 |
21.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
112.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800805 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112.44 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215039846 |
20.7.2015 |
Vodné, stočné, zrážky od 5.5.2015 do1.6.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
112.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801106 |
26.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54600115 |
22.2.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
112.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214009694 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
112.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012155 |
19.9.2012 |
Zberový dvor brány |
Jozef Brokeš - INADEN |
41376854 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
2.11.2012 |
Montáž dverových zábran - Zberový dvor
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135107443 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - pracovník soc. služieb a OVS - DOM záhradkárov |
Petit Press a.s. |
35790253 |
112.80 EUR |
