| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210894 |
10.2.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
117.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000025 |
20.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
117.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140057 |
10.3.2014 |
prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
117.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930209 |
11.4.2018 |
Internet 3/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030133 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801130 |
9.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
532016 |
22.11.2016 |
poštovné Su |
Obec Brunovce |
311448 |
117.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800344 |
15.5.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017057 |
11.4.2017 |
Kontriol asnímačov úniku plynu + protokol v NTK - Mestský úrad, AFC a Športová hala |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1705121 |
13.6.2017 |
Kontrola snímačov úniku plynu v kotolni - MsÚ, AFC, ŠH |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
117.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018043 |
15.3.2018 |
Kontrola snímačov úniku plynu v objektoch : MsÚ, AFC, Športová hala Nové Mesto nad Váhom |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806112 |
23.7.2018 |
Ročná kontrola spínačov úniku plynu v plyn. kotolni - MsÚ, AFC, ŠH |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800065 |
10.2.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012185 |
6.11.2012 |
Festival zborového spevu |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212543 |
3.12.2012 |
Plagát a pozvánka - Festival zborových spevov
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014200 |
23.10.2014 |
Festival zborového spevu 2014 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214480_ |
8.12.2014 |
Plagát, pozvánky - Festival Zborového spevu |
Tising s.r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801121 |
22.9.2017 |
Benzín 8/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
3.6.2013 |
Výmena pneumatík na vozidlách - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
117.84 EUR |
