| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219080236 |
13.11.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
116.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
13.7.2022 |
Nahliadnutie do spisu OS - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
116.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800747 |
26.7.2019 |
Benzín 6/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801051 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16681 |
13.1.2017 |
Obedy 11/2016 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020031071 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov mesta - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210022 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 30ks/3,90 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
117.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020056 |
30.3.2020 |
Dezinfekcia a jednorázové rukavice |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
117.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800196 |
18.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801139 |
3.1.2014 |
Benzín - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014062 |
4.4.2014 |
Objednávame u Vás vypracovanie a dodanie protokolu „Rozboru vody na novej prípojke vody“... |
TVS a.s. Ing. Mikulová, Pracovisko Nozdrkovce, 911 01 Trenčín |
|
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014195 |
24.10.2014 |
Vypracovanie a dodanie protokolu rozboru pitnej vody na novej prípojke vody pre objekt... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.pracovisko Nozdrkovce |
36306410 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144491014 |
5.11.2014 |
Rozbor pitnej vody - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016189 |
7.12.2016 |
Odobratie vzorky pitnej vody a vypracovanie laboratórneho rozboru vody pre účel kolaudácie... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín |
36 302 724 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142611216 |
13.1.2017 |
Rozbor pitnej vody - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre TSM |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017042 |
29.3.2017 |
Rozbor vody |
TVK, a.s. |
|
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140720417 |
20.5.2017 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017132 |
17.8.2017 |
Rekonštrukcia bývalej voj.ubytovne na byty na Ulici Weisseho |
TVK, a.s. |
|
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218110132 |
14.12.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1022015 |
16.2.2016 |
náklady na SU 4.W2015 |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
117.23 EUR |
