| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023215 |
4.9.2023 |
Tabuľa na cintorín - pomník SNP |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202308059 |
2.10.2023 |
Tabuľa na cintorín - pomník 27. umučených |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
114.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024078 |
28.3.2024 |
Oprava skrine |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240057 |
3.5.2024 |
Oprava jestvujúcej skrine - OIV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220074266 |
26.10.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
114.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000154 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014095 |
17.11.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
114.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180036 |
29.6.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 6.1. až 14.5.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
114.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22441 |
17.10.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22554 |
16.1.2023 |
Nájom za 4. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23065 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23220 |
1.8.2023 |
Nájom za nevytové priestory - II. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23332 |
3.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23423 |
4.1.2024 |
Nájom nebytových priestorov za IV. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24053 |
3.4.2024 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801143 |
21.10.2019 |
Benzín 9/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
114.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801337 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
114.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3128002294 |
20.1.2012 |
vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011 |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000320 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3128002294 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
114.41 EUR |
