| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801052 |
11.9.2017 |
Benzín 8/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201629 |
19.12.2016 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia - zastávka HDO Tehelná ul. |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278 |
13.6.2017 |
Obedy 4/2017 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190042 |
13.11.2019 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210108 |
15.4.2021 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210005 |
15.4.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks/25 € 2. časť 3ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230006 |
15.5.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714067746 |
5.8.2014 |
vodné ZOS Kollára 7/2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
111.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800290 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22641 |
17.2.2023 |
Nájom nebytových priestorov - dofakturácia elektriky a vody za 4. štvrťrok 2022 a plyn za rok... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
111.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171_03 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800373 |
10.5.2019 |
Benzín 3/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014042 |
18.3.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140210 |
4.4.2014 |
Toner R HP CE255X - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
111.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023198 |
4.8.2023 |
Obnova písma na tabuľke na pamätníku 27 umučeným obetiam 2. sv. vojny |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
2.10.2023 |
Prebrúsenie tabuľky a obnova písma - pamätník 27 umučeným obetiam II. sv. vojny |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800961 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015143 |
25.8.2015 |
Výmena snímača teploty vody vo vírivej vani na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V |
FINSKKA, s.r.o. |
36307718 |
111.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015183_ |
7.9.2015 |
Servis vírivej vane na futbalom štadione AFC Považan NMnV |
FINSKKA s.r.o. |
36307718 |
111.66 EUR |
