| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000029 |
27.1.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
115.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800038 |
12.2.2018 |
Benzín 1/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
115.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560013447 |
18.11.2022 |
Nákup tlačív - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
115.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210898 |
22.3.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
115.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
12.3.2020 |
Zákonné poistenie na rok 2020 - TOYOTA Corola |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
115.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222075713 |
16.1.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
115.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
512021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Očkov |
311871 |
115.77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0462021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Modrovka |
687243 |
115.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600178000 |
20.6.2016 |
Predplatné Pravda, Život, Zdravie - 2. polrok 2016 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
116.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216005825 |
18.7.2016 |
Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000372 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
116.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.9.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
116.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021218 |
22.9.2021 |
oprava nefunkčnej klimatizácie |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
116.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130500 |
8.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky - č.d. 220 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
116.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801248 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800464 |
10.5.2019 |
Benzín 4/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73073411190 |
19.8.2013 |
telefon MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800698 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800767 |
20.7.2017 |
Benzín 6/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170086 |
10.3.2017 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
116.66 EUR |
