| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
822019 |
11.9.2019 |
Revízie elektroinštalácie - Útulok |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
110.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132104743 |
13.9.2021 |
Prekládka merania pre spotrebu elektriny - MŠ Polovnícka |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
110.38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
5775253273 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800686 |
4.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300178000 |
2.7.2013 |
Predplatné časopisov pre KD - Život, Zdravie, Pravda |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130469 |
3.1.2014 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014058 |
18.7.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu od 19.2. do 10.6.2014 - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
110.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801490 |
14.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215001868 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800345 |
22.4.2020 |
Benzín - 3/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210422 |
19.8.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801404 |
12.1.2015 |
Benzín 12/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0922015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
110.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800717 |
24.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130050 |
3.12.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
110.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130560 |
3.12.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400178000 |
18.6.2014 |
Predplatné Pravda, Zdravie, Život - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
110.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200385 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - kancelária OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220765 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000115 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.88 EUR |
