| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022190 |
17.10.2022 |
dodanie USB kľúčov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220379 |
16.12.2022 |
Nákup USB kľúčov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801223 |
11.10.2017 |
Benzín 9/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800422 |
18.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19441 |
11.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov- 3. štvrtok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19575 |
11.12.2019 |
Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20019 |
12.3.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20167 |
11.6.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 2. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20263 |
26.8.2020 |
Nájom za nebytový priestor - 3. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364 |
15.12.2020 |
Nájom nebytových pristorov - 4. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21018 |
22.3.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21153 |
12.7.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra |
21263 |
11.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22074 |
10.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22165 |
11.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305 |
15.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230007 |
17.10.2022 |
Veniec a kytice - kladenie vencov SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
110.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3774302983 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000424 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019161 |
26.6.2019 |
OP a OS elektrického zariadenia v objekte Útulok pre občanov bez prístrešia, Nové Mesto nad... |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
110.35 EUR |
