| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140649 |
12.1.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
109.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220772 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
109.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230032 |
16.3.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - prečistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
109.15 EUR |
| Detail |
Faktúra |
4215007142 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713103218 |
3.12.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
109.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020030261 |
14.4.2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040820 |
15.5.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
109.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Objednávka dezinfekcie a jednorázových rukavíc MsÚ |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017233 |
7.12.2017 |
charitatívny ples mesta - 1/2018 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170101 |
15.1.2018 |
Tlač Plagátov - Mikuláš 2017, Charitatívny ples |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000193 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
109.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000644150 |
18.1.2013 |
Spracovanie poštových poukážok - 12/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200178000 |
29.6.2012 |
časopisy - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800531 |
14.5.2018 |
Benzín 4/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800322 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016160 |
7.11.2016 |
pohlady a farebne riesenie fasady mestskej polície |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161101 |
22.11.2016 |
Farebný návrh fasády - MsP |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2072016 |
12.12.2016 |
Preprava autobusom Tr. Teplá, Nová Dubnica, Trenčín, NMnV a späť - Festival zborového spevu... |
Jozef Biskorovajný - BISBUS |
33190747 |
110.00 EUR |
