| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5920025502 |
9.11.2020 |
Zbierka zákonov 2020 - 5. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921013281 |
12.7.2021 |
Zbierka zákonov - r. 2021 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921019109 |
13.9.2021 |
Zbierka zákonov - 4. preddavok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211101 |
10.1.2022 |
Prepracovanie rozpočtu k projektu - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220036100 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - od 11.2. do 9.3.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
108.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216111205 |
12.12.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
108.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
13.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
17.1.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016067 |
5.5.2016 |
výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
108.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201610 |
7.6.2016 |
Výmena na letné pneumatiky a údržba - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
108.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190506 |
14.1.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
108.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
19.1.2016 |
Uverejnenie inzercie - výberové konanie na samostaného odb. referenta |
KOEX-PRESS s.r.o. |
34147748 |
108.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150025 |
18.4.2015 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
108.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215094655 |
14.1.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
108.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310190012 |
21.10.2019 |
Prefakturácia studenej vody r. 2018 - stavebné práce BD ul. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
108.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301426100 |
17.6.2013 |
Úplné znenia zákona, ročník 2014 - predplatné |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402502500 |
5.6.2014 |
Úplné znenia ročník 2015 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214000453 |
4.2.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5322014 |
3.7.2014 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800595 |
13.7.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109.01 EUR |
