| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219033762 |
12.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100122 |
24.1.2011 |
služby spojené s GPS systémom |
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
107.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040642 |
10.5.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 2.3.-4.4.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150800 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
107.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013354 |
17.12.2013 |
trovy exekúcie 272/2003 - TIEN spol. sro |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
107.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800811 |
2.8.2016 |
Benzín 7/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
107.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222033223 |
13.7.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850039648 |
4.1.2024 |
Prenájom pozemku 11-12/2023 |
Železnice SR |
31364501 |
107.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197852012 |
2.10.2012 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
107.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712063109 |
20.7.2012 |
Voda z povrchové odtoky - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
107.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190110 |
12.4.2019 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
107.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801067 |
12.10.2016 |
Benzín 9/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
107.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110060 |
27.4.2012 |
služby GPS - MsP- 1. štvrťrok 2012
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110036 |
18.5.2012 |
služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110105 |
26.7.2012 |
Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110142 |
17.10.2012 |
Služby GPS III. čtvrťrok - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100006 |
4.2.2013 |
Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100038 |
2.5.2013 |
Služby spojené s GPS 01/2013 až 03/2013 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100593 |
3.9.2013 |
Služby spojené s GPS 4-7/2013 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
