Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2132204325 | 17.10.2022 | Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 93.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801280 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217109984 | 12.12.2017 | Vodné, stočné, zrážky - 10/2017 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 93.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219029799 | 18.3.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 93.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3789338935 | 11.11.2016 | Telekomunikačné služby 9/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 93.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216030185 | 12.4.2016 | Vodné, stočné, zrážky - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 94.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012056 | 3.7.2012 | vodné, stočné: 2-6/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 94.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801048 | 20.10.2015 | Benzín 9/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800378 | 24.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801331 | 13.11.2017 | Benzín 10/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800232 | 15.4.2021 | Benzín 3/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16546 | 19.10.2016 | Obedy - 9/2016 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 94.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801475 | 20.1.2021 | Benzín - 12/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216120185 | 13.1.2017 | Vodné, stočné, zrážky - 11/2016 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 94.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1757641670 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - ZOS, Utulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 94.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012320001 | 20.8.2012 | Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 94.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180446 | 14.12.2018 | Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 94.46 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013058 | 11.4.2013 | Objednávka vinylových rukavíc a PE vriec | Mark bal, s. s r.o. | 94.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7016342 | 17.6.2013 | Hospodárske noviny od 1.7. do 31.12.2013 - MsÚ | Ecopress a.s. | 31333524 | 94.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519 | 13.11.2019 | Obedy 9/2019 - MsÚ, MsP | Gymnázium M.R. Štefánika | 00160270 | 94.50 EUR |