Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 101152012 | 13.2.2020 | Zastavenie exekúcie - MsP - Tomáš K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 91.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012012 | 9.3.2012 | požiarno technické zariadenia pre objekt Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 91.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030083 | 26.3.2012 | hasiaci prístroj, nápisy | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 91.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7763625471 | 5.8.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91.13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 762022 | 16.12.2022 | služby SUS 3Q | Obec Očkov | 311871 | 91.21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1142018 | 14.1.2019 | služby a poštovné | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 91.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800090 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110074 | 3.9.2012 | Náradie pre TSM.
|
BIVA s.r.o. | 36329827 | 91.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018801063 | 14.9.2018 | Benzín a tovar 8/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801291 | 20.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018801183 | 25.9.2018 | Benzín 9/2018 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170039 | 20.6.2017 | Vodné, stočné, zrážky - 1.1. do 11.5.2017 - MsÚ 1 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 91.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1942300290 | 21.10.2019 | Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 91.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713078089 | 3.9.2013 | Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 91.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800230 | 7.4.2015 | Benzín 3/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700543 | 22.8.2017 | Inzercia - výberové konanie MsP | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 91.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700635 | 22.9.2017 | Inzercia - výberové konanie vedúci v Útulku | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 91.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150747 | 14.1.2016 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 91.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800379 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170063 | 22.9.2017 | Vodné, stočné, zrážky - 5/2017 až 8/2017 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 92.00 EUR |