| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
23.3.2020 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2020 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
14.4.2020 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2020 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
15.4.2021 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2021 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021236 |
24.5.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódov - 24.4. a 1.5.2021 - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
11.4.2022 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2022 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
5.2.2024 |
Úprava modulu OBJEDNÁVKY |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
5.2.2024 |
Úprava modulu OBJEDNÁVKY |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
13.2.2019 |
Odborná publikácia - J. Sotolář - poslanec MsZ , rokovanie MsZ |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
96.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800232 |
23.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800232 |
14.4.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216050146 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800242 |
12.4.2019 |
Benzín 2/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222007560 |
14.3.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800175 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800792 |
18.8.2014 |
Benzín 7/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14953 |
3.7.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
96.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103261 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
96.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800406 |
24.5.2021 |
Benzín - 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217081189 |
11.9.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52019 |
18.3.2019 |
posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb 01-02/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96.60 EUR |
