| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
714059150 |
3.7.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
96.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
962021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Hrachovište |
311626 |
96.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041966 |
3.5.2024 |
Vodné, stočné - J.Kollára 12, NMnV od 1.2. do 8.4.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630200362 |
15.6.2023 |
Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard od 01.05.2023 - predplatné časopis + Online |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
96.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800790 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2272012 |
29.6.2012 |
náklady na posudky - sociálne služby
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021913344 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - nový zamestnanec ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
96.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
20.1.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
2.2.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018214 |
26.11.2018 |
6. charitatívny ples mesta - január 2019 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
96.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801285 |
10.1.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100006 |
10.3.2011 |
telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
96.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8122023 |
4.12.2023 |
Verejné obstarávanie - školenie - Ing. Sádecký |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12645342 |
17.12.2013 |
predplatné 1. polrok 2014 - HN |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14114442 |
19.12.2014 |
Hospodárske noviny 1-6/2015 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám vzniknuté náklady počas služobnej cesty v meste Jirkov, Česká republika v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
97.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800354 |
18.4.2016 |
Benzín - 3/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000188 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
97.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218001766 |
12.2.2018 |
Voda, stočné, zrážky - ZOS - 13.12.2017 do 4.1.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
97.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801187 |
18.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.64 EUR |
