| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511221031 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s mesačným odpočtom - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100073 |
3.4.2024 |
Komplexne o zákazkách s nizskou hodnotou - online seminár - Mgr. Nemček |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160263 |
12.5.2016 |
Oprava strešného zvodu - Komenského ul. - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009856 |
13.1.2017 |
Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - od 19.10.2015 do 31.12.2015 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
95.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801216 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150373 |
6.7.2015 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560012460 |
14.3.2022 |
Tlačivo - Úmrtný list, Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
95.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800619 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800677 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217027966 |
10.3.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 5.1.2017 do 7.2.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
95.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801128 |
12.10.2016 |
Benzín 9/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160091 |
19.12.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 8-11/2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
95.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019104 |
28.1.2020 |
Objednávka Poštových poukazov dvojdielnych samostatných na účet v tvare IBAN. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
95.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001296235 |
12.3.2020 |
Tlač poštových peňažných poukazov |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
95.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800443 |
18.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801229 |
11.11.2016 |
Benzín 10/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801239 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215023471 |
18.5.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 10.3 až 13.4.2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
95.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801105 |
20.10.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800307 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.69 EUR |
