| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215084645 |
18.12.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
90.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4790187387 |
12.12.2016 |
Telekomunikačné služby 10/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
90.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004529 |
19.12.2016 |
Blokovacie zariadenie - MsP |
ZlatýDůl.cz |
15143872 |
90.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
2.7.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
90.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130330 |
17.7.2013 |
Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015119 |
3.7.2015 |
Výmena pokazeného disku v NAS zariadení a doplnenie pamäte do PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
90.46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20150277 |
4.8.2015 |
Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
90.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801285 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
212021 |
10.5.2021 |
služby |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
90.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/23/2012 |
20.1.2012 |
oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020083 |
20.2.2012 |
oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801463 |
19.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801154 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36310735 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
90.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230292027 |
18.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
90.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55130010 |
2.5.2013 |
Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
90.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013182 |
30.9.2013 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
90.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130674 |
17.10.2013 |
toner - voľby 2013 |
Kvašňovský Pavol - RENOT SK |
44389990 |
90.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013247_ |
5.8.2013 |
Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o. |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
90.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013030 |
7.3.2013 |
FAJ 2013 |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
91.00 EUR |
