| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800241 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
32020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
93.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800906 |
17.8.2016 |
Benzín 7/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000302 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
93.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012135 |
7.9.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
93.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801160 |
19.10.2016 |
Benzín 9/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210831 |
10.1.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220273 |
16.1.2023 |
Útulok montáž výlevky a vodovod. batérie |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
93.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220381 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - plombovanie plynomerov - Ul. kpt. M. Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216027196 |
15.3.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
93.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800030 |
11.2.2021 |
Benzín 1/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013218 |
12.11.2013 |
Matričné doklady. |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
93.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190287 |
20.9.2019 |
Mriežka a ostnatá zábrana proti holubom - sýpka |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023281 |
25.10.2023 |
Čistenie a kontrola komínov a dymovodov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC Nové... |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34 099 301 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301305 |
4.1.2024 |
Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024138 |
22.5.2024 |
Kontrola, čistenie komínov a dymovodov v objektoch NTK Mestský úrad, Športová hala, AFC... |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34 099 301 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015028 |
20.2.2015 |
Pečiatky. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
93.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18317 |
10.3.2015 |
Výroba pečiatok |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
93.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
13.2.2018 |
náplne do tlačiarne |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
93.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214014282 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
93.73 EUR |
