| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023116 |
15.5.2023 |
dodanie tonerov do tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
95.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230176 |
15.6.2023 |
Toner do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
95.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240098 |
3.5.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95.79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
272021 |
10.5.2021 |
služby |
Trenčianske Bohuslavice |
? |
95.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
062021 |
10.5.2021 |
služby |
Dolné Srnie |
? |
95.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
152021 |
10.5.2021 |
služby |
Lúka |
? |
95.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018082 |
11.5.2018 |
výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
95.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800018 |
14.6.2018 |
Výmena pneumatík, doplnenie kvapaliny - služobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
95.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3773350400 |
18.5.2015 |
Telekomunikačné služby - 4/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
95.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219002110 |
13.2.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 5.12.2018 do 4.1.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
95.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013027 |
5.3.2013 |
Doplnenie importu zoznamu fakrúr na web stránku mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130035 |
2.5.2013 |
Doplnenie importu do CMS TANGRAM - doména nové-mesto.sk |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1862013 |
3.10.2013 |
Náklady na posudky za 04-08/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052015 |
18.5.2015 |
Školenie - Personálny špeciál |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270116 |
19.1.2016 |
Novela zákona č. 252/2015 o verejnom obstarávaní - školenie Ing. Macúch, Ing. Hikel, Mgr.... |
VOSKO s.r.o. |
46619755 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102373 |
20.3.2017 |
Ročná služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182017 |
18.4.2017 |
Náklady na zdravotné posudky - 1. štvrťrok 2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017091 |
12.6.2017 |
Búranie krídla hud.školy |
Slovitrans,s.r.o. |
44945744 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
19.3.2018 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2018 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
18.3.2019 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2019 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96.00 EUR |
