| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220080491 |
9.11.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
92.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201530003 |
17.6.2015 |
Veniec, kytica - 70. výročie oslobodenia republiky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
92.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160372 |
20.6.2016 |
Prefakturácia odstránenia revíznych závad plynu - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470010513 |
20.4.2012 |
tlačivá pre matriku |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
92.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800528 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214012319 |
5.11.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
92.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215006936 |
7.4.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
92.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
TRYES, a.s. |
44214561 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800685 |
10.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330002 |
18.5.2013 |
Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
92.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019102 |
6.5.2019 |
údržba auta |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
92.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900016 |
28.5.2019 |
Výnena na letné pneumatiky a servis - složobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
92.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800652 |
13.7.2022 |
Benzín - 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120253 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
92.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170564 |
12.12.2017 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130161 |
4.4.2013 |
Prečistenie odpadov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800805 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13084 |
17.4.2013 |
Benzín, olej - 03/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
92.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278242 |
3.12.2012 |
Hospodárske noviny 1. polrok 2013 - MsÚ
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230550 |
4.12.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č.24 - alikvotná časť nákladov na práci s HR na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93.00 EUR |
