| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021061 |
3.3.2021 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
94.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800842 |
14.8.2017 |
Benzín 7/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160 |
12.1.2015 |
Zastavenie exekúcie 259/10 - Rypresstav s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
94.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801317 |
22.10.2018 |
Benzín 10/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032019 |
16.10.2019 |
služby a poštovné |
Obec Brunovce |
311448 |
94.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217121397 |
15.1.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
94.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801249 |
22.10.2018 |
Benzín 92018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800154 |
15.3.2016 |
Benzín 2/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9079585505 |
2.10.2012 |
Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801491 |
14.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800285 |
19.3.2018 |
Benzín 2/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230184 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
94.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2021 |
Telefon Samsung Galaxy S21 5G 128GB , tel.č.0905306910 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
94.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800011 |
12.2.2018 |
Inzercia výberového konania - MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
94.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800406 |
14.9.2018 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - Výberové konanie MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
94.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800986 |
8.11.2021 |
Benzín - 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713028114 |
4.3.2013 |
Vodné, stočné od 05.01.2013 do 07.02.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
94.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017154 |
14.9.2017 |
Oprava poškodenej fasády náterom Baumit Silikat Color odtieň 0195 na budove Mestskej polície. |
REAL – BAU, s.r.o. |
34 102 361 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170014 |
19.10.2017 |
Oprava poškodenej fasády - MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2610107719 |
21.12.2020 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné r. 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
95.00 EUR |
