| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018112 |
14.5.2018 |
Dokumentácia k ochrane osobných údajov - školenie - Ing. Lišková |
CREATIVE BUSINESS s.r.o. |
47367377 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1032018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Modrová |
311782 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
13.2.2019 |
Eurofondové verejné obstarávanie - školenie - Mgr. Pavličková |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019178 |
31.7.2019 |
Inštalácia softvérového modulu na multifunkčnom zariadení Toshiba |
Euro Data Services, s.r.o. |
50996151 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501900005 |
11.9.2019 |
Aktualizácia softvéru - TOSHIBA prízemie |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16102019 |
16.10.2019 |
Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb - konferencia - Labuda |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021140 |
2.6.2021 |
Uvedenie plynového kotla PROTHERM do prevádzky, v byte priestorov Športovej haly |
Vladimír Kopún |
37025988 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021049 |
12.7.2021 |
Odstránenie zistených závad v plynovej kotolni - ŠH |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021420 |
27.9.2021 |
Tlač plagátov a pozvánok - Dni mesta 2021 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022124 |
6.7.2022 |
smaltové tabuľky |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220309 |
13.7.2022 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
16.9.2022 |
Smaltové súpisné čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230296 |
1.8.2023 |
Vodárenské práce, Trenčianská1876/13 - Podnikateľský zámer 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230380 |
2.9.2023 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230588 |
4.1.2024 |
Kúrenárske práce - Únia telesne postihnutých, Komenského 8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23017 |
5.2.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 12/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23017 |
5.2.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 12/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713085604 |
3.10.2013 |
Vodné, stočné, povrchový odtok - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53901779 |
12.12.2017 |
Inzercia - Výberové konanie MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223003227 |
17.2.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
90.06 EUR |
