| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200825 |
11.2.2021 |
Vodárenské práce - zazimovanie vody na chate Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
89.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016058 |
13.4.2016 |
čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
89.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
12.5.2016 |
Čistenie a údržba kopírky - Toshiba e |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
89.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000475 |
20.8.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
89.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000052 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
89.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130303 |
3.6.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
89.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13072 |
3.6.2013 |
Skončenie exekučného konania - Agromedia |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
89.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800491 |
20.5.2017 |
Benzín 4/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
89.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930004 |
11.6.2019 |
Veniec a kytica - oslava 74. výročia ukončenie 2. sv. vojny |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
89.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801609 |
20.12.2017 |
Benzín 12/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
89.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800281 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
89.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215062868 |
7.10.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
89.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
4.4.2012 |
FAJ |
Zlatokov spol. s r.o. |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55120012 |
27.4.2012 |
gravírovanie pamätnej tabule - FAJ
|
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014050 |
1.4.2014 |
Výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
18.4.2014 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140079 |
6.10.2014 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" 5ks x 6€ = 30€\Monografia mesta Nové Mesto... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015013 |
23.1.2015 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020005 |
10.3.2015 |
smaltované súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9500008592 |
19.9.2016 |
Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch - školenie Grejták |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
90.00 EUR |
