Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2018800796 | 14.7.2018 | Benzín 6/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021127 | 14.5.2021 | Občerstvenie testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 88.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221050328 | 10.6.2021 | Nákup občerstvenia - testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 88.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219054913 | 15.7.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ZOS od 14.5. - do 10.6.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 88.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020923928 | 20.5.2020 | Stravné lístky 5/2020 - nový zamestnanec Útulku | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 88.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800530 | 13.6.2017 | Benzín 5/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16362 | 18.7.2016 | Obedy 6/2016 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 88.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015320 | 7.10.2015 | Oprava klimatizácie - MsÚ | TDS s.r.o. | 44828390 | 88.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622300915 | 14.4.2023 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801472 | 12.12.2017 | Benzín 11/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800399 | 10.5.2017 | Benzín 4/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800591 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201534 | 28.9.2020 | Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 88.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713061045 | 17.6.2013 | Voda z povrchového odtoku 5/2013 - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 88.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218040708 | 14.5.2018 | Vodné, stočné, zrážky - 3/2018 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 89.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2600106214 | 21.2.2020 | Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14112022 | 16.12.2022 | Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv - online... | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7122022 | 16.12.2022 | Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií - online školenie - J. Lacko | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024158 | 22.4.2024 | dodanie programu | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 89.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000307 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 89.09 EUR |