| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1205375800 |
29.6.2012 |
aktualizácie - Stavebné právo, r. 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302520000 |
2.7.2013 |
- Stavebné právo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014146 |
11.8.2014 |
servis klimatizácie |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
87.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44130350 |
4.9.2014 |
Servis klimatizácie - TOSHIBA |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
87.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015124 |
8.7.2015 |
Odstránenie zisteného nedostatku počas odbornej prehliadky a skúšky VTZ PZ v objekte AFC NM -... |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
9.11.2015 |
Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800074 |
18.2.2014 |
benzín 1/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800796 |
26.7.2019 |
Benzín 6/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801168 |
9.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215011245 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
88.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180351 |
15.10.2018 |
Výmena vaňovej batérie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
88.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016096 |
13.6.2016 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
88.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016070018 |
17.8.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
88.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014199 |
22.10.2014 |
čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
88.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17314 |
17.11.2014 |
Čistenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba eStudio |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
88.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801475 |
20.12.2019 |
Benzín 12/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800713 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013415 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
88.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140480 |
6.10.2014 |
Vodárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
88.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000074 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
88.51 EUR |
