| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800901 |
20.8.2019 |
Benzín MsÚ 7/2019 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
86.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218069628 |
14.8.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001118241 |
14.6.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
86.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217060861 |
20.7.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 5/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015048 |
31.3.2015 |
Objednávka pracovných rukavíc na jarné upratovanie |
Jaroslava Mažárová, LEJA-SK s. s r.o. |
|
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15900007 |
6.5.2015 |
Pracovné rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18255 |
25.4.2018 |
Obedy 3/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800912 |
14.8.2017 |
Benzín MsÚ 7/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801293 |
22.11.2016 |
Benzín 10/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201830010 |
14.12.2018 |
Veniec zo živých kvetov - kladenie vencov 26.10.2018 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800903 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54600706 |
19.10.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
87.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023012 |
17.2.2023 |
Trovy exekúcie - Toráčová A. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
87.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
15.3.2012 |
Objednávka matričných dokladov |
Tlačiareň Ministerstva vnútra Slovenskej republiky |
00735671 |
87.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801437 |
4.1.2024 |
benzín MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800983 |
22.8.2017 |
Benzín 8/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11810262 |
22.10.2018 |
Servisná prehliadka - výmena brzd - TOYOTA |
AUTONOVUM s.r.o. |
46810773 |
87.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201213 |
20.2.2012 |
trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
87.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800125 |
22.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800867 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.79 EUR |
