| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5042000183 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 - Úplné znenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
85.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170171 |
20.7.2017 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130025 |
17.7.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
85.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130360 |
17.7.2013 |
Prefakturácia spotrebu studenej vody 5/2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
85.93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130035 |
3.10.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
85.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160599 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220021 |
18.11.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25 € 2. časť 3ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203624 |
16.12.2022 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101763 |
3.1.2013 |
Reflexné vesty - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
86.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012215 |
5.12.2012 |
reflexné vesty
|
TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
86.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800897 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
86.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014013_ |
6.5.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035113374 |
23.11.2020 |
Inzercia -OVS - voľné nebytové priestory (Dom služieb, Považan, Nám. slobody 2/2) a priamy... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160870 |
22.11.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161072 |
13.2.2017 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019298 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Daniel B. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
86.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219036333 |
22.4.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218100667 |
13.11.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.71 EUR |
