| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800338 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202130016 |
8.11.2021 |
Kytica a veniec - kladenie vencov - oslava 77.výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
84.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190306 |
15.8.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
27.8.2021 |
SamsungClear View Cover pre Galaxy S21 + nabíjací adaptér |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
84.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014166 |
23.5.2014 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002014 |
6.10.2014 |
Znalecký posudok - byt Dibrovova ul. |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23029 |
14.4.2023 |
Odchytová vrhacia sieť - MsP |
Brcko Ján MVDr. |
17148561 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24005 |
3.5.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 3/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800445 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020063 |
3.4.2020 |
dezinfekcia + rukavice |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040154 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekcie a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018069 |
14.5.2018 |
Trovy exekučného konania EX 162/2008 Košnár Karol,Trenčianska 35, NMnV |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
85.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801044 |
20.9.2019 |
Benzín 8/2019 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.8.2018 |
Telekomunikačné služby - 6/2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
19.5.2016 |
Kancelársky materiál |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
85.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161051 |
20.6.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
85.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111155 |
3.1.2013 |
Vodné, stočné 9.11.-10.12.2012 - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
85.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020076 |
30.4.2020 |
stravné lístky -doobjednanie |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010757 |
24.7.2020 |
Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 6/2020 - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800558 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85.67 EUR |
