| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000306 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800951 |
16.9.2022 |
Benzín8/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800008 |
5.2.2024 |
Nákup tovaru - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800008 |
5.2.2024 |
Nákup tovaru - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018222 |
11.12.2018 |
výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800051 |
14.1.2019 |
Výmena zimných pnaumatík a údržba - služobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800407 |
24.5.2021 |
Benzín - 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800186 |
18.3.2014 |
Benzín 2/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201630003 |
4.7.2016 |
Veniec a kytica - kladenie vencov k ukončeniu 2. sv. vojny |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
84.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800147 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800431 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231201 |
15.6.2023 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík - TOYOTA Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232956 |
3.11.2023 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800775 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190611 |
13.2.2020 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8881217621 |
18.5.2012 |
časopis Chip DVD 8/2012-7/2013 - správca poč. siete
|
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8818243938 |
3.6.2013 |
Časopis - CHIP DVD - 8/2013 až 7/2014 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8828276203 |
5.6.2014 |
CHIP DVD 8/2014 do 7/2015 - časopis |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091910707 |
18.3.2019 |
Stravné lístky DOXX 3/2019 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
84.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801217 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.89 EUR |
