| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5919028931 |
13.11.2019 |
Zbierka zákonov - 5. preddavok 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2029231 |
11.12.2019 |
Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny k 1.1.2020 - školenie - Ing. Lišková |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920006385 |
14.4.2020 |
Zbierka zákonov r. 2020 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412106 |
10.6.2021 |
aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1814006 |
13.6.2022 |
Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122023 |
3.11.2023 |
Mzdový špeciál - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012024 |
5.2.2024 |
Aktuálny stav v mzdách - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012024 |
5.2.2024 |
Aktuálny stav v mzdách - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222047698 |
16.9.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
84.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800939 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801153 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215012673 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
84.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240887 |
3.5.2024 |
Prezutie pneumatík a uskladnenie - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2755686942 |
19.11.2013 |
telekom. služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
84.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016043 |
30.3.2016 |
Matričné tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
84.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217051178 |
13.6.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
84.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
20.12.2018 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 8.11.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
84.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800743 |
27.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2712 |
19.3.2018 |
Zastavenie exekúcie - EX 27/12 Rác Miroslav |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
84.36 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210571 |
11.10.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84.42 EUR |
