| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
60611 |
20.12.2019 |
Trovy exekúcie - Ján M. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
68.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
4.2.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
68.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800564 |
13.6.2017 |
Benzín 5/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130259 |
2.5.2013 |
Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000833308 |
4.6.2015 |
Spracovanie PPP - 4/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
68.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800898 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800795 |
14.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800460 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800980 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000316 |
22.6.2012 |
laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - trhovisko
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000386 |
20.7.2012 |
laboratórny rozbor zeleniny
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000321 |
3.6.2013 |
Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000402 |
18.6.2014 |
Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000510 |
18.7.2014 |
Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102542013 |
16.10.2019 |
Zastavenie exekúcie - EX10254/2013 - Hotový Dušan |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
68.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210725 |
9.12.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201820887 |
14.12.2018 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
68.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800984 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16042015 |
18.4.2015 |
Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektov verejnej správy - školenie Ing.... |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16728 |
19.1.2017 |
Obedy 12/2016 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
69.00 EUR |
