| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z č. 4/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Martin Sapáček |
|
68.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 3/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Roman Kusenda |
|
68.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 6/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Patrik Garady |
|
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801034 |
30.8.2018 |
Benzín 8/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041400432 |
10.3.2014 |
Zbierka zákonov 2013 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
68.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801245 |
22.10.2018 |
Benzín 9/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801382 |
13.11.2018 |
Benzín 10/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3782837660 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 2/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800280 |
12.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8781913982 |
15.3.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640134304 |
2.11.2013 |
Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180326 |
14.12.2018 |
Demontáž zásuviek na spoločných chodbách - bytyvý dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200623 |
9.10.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017900976 |
19.1.2017 |
Stravné lístky 1/2017 - MsP |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
68.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017938584 |
19.10.2017 |
Stravné lístky - MsÚ - nový vedúci OV |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
68.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017942881 |
20.11.2017 |
Stravné lístky - Útulok - nový zamestnanec |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
68.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216002075 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby 2/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800352 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000384 |
15.8.2022 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 1650/22,1651/22,1652/22 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130313 |
2.7.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.75 EUR |
