| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800485 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104152009 |
12.4.2019 |
Trovy exekúcie - EX 10415/2009 - Močko Juraj |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
70.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800773 |
14.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036395 |
4.4.2013 |
Vodné, stočné od 8.2.2013 do 6.3.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044799 |
2.5.2013 |
Vodné, stočné od 7.3. do 8.4.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130475 |
3.10.2013 |
Prefakturácia vody 6-7/2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800836 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119 |
23.3.2011 |
Trovy exekučného konania EX 743/2007 |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
70.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6779176960 |
10.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
70.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
22.2.2019 |
Oprava brzdových kotúčov - Škoda Roomster - MsP |
Dadík Michal |
17667071 |
70.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14962008 |
14.3.2022 |
Trovy exekúcie - M. Rác |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
70.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200764 |
21.12.2020 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
70.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023305 |
14.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
70.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800902 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012008 |
27.1.2012 |
prenájom NP - vodné, stočné |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
70.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800840 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800291 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714116609 |
8.12.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - MsÚ 1 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4024015111 |
20.4.2012 |
poplatok za prevod vlastníctva pozemku |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190121 |
22.4.2019 |
Vodárenské práce - sfunčnenie vody v byte na Nám. slobody 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
71.02 EUR |
