| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2650145304 |
17.11.2014 |
Právo pre ROPO a obce - rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
69.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017238 |
11.12.2017 |
údržba auta |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700072 |
15.1.2018 |
Výmena pneumatík a údržba - služobné auto MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800215 |
18.3.2019 |
Benzín 2/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712042724 |
27.4.2012 |
vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
69.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801018 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800830 |
23.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230367 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 /PA byty/ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230408 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice, alikotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022060 |
18.11.2022 |
Oprava klampiarskych prvkov - budova futbalového ihriska |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
69.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230366 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801052 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000454 |
7.6.2016 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000616 |
18.7.2016 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000388 |
13.6.2017 |
Rozbor potravín - trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000467 |
20.6.2017 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000449 |
29.6.2018 |
Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000576 |
23.7.2018 |
Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000662 |
15.8.2019 |
Laboratórny rozbor zeleniny - 6/2019 - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000709 |
15.8.2019 |
Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
