| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000372 |
24.7.2020 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko mesta |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000509 |
28.9.2020 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - Mestská tržnica |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000411 |
13.9.2021 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2050/21, 2051/21, 2052/21 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000523 |
8.11.2021 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2738/21, 2739/21, 2740/21 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801061 |
14.9.2018 |
Benzín 8/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230444 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - manipulácia s hyd. rukou pri vyťahovaní kal. čerpadiel... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230871996 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2022 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
69.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850041441 |
3.4.2024 |
Zvýšenie nájmu pozemkov o infláciu na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14015080 |
17.12.2012 |
Ročné predplatné - Finančný spravodaj 2013
|
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420140056 |
3.10.2013 |
Finančný spravodajca - predplatné 2014 |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11510472 |
19.12.2014 |
Finančný spravodaj 2015 - predplatné |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015081 |
15.5.2015 |
Vyhotovenie znaleckého posudku "Kruhovka" |
Ing. Eva Seifertová |
1029205980 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6042016 |
12.4.2016 |
Školenie - Nový zákon o verejnom obstatávaní - Ing. Macúch, Ing. Hikel, Mgr. Pavlíčková |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160898 |
20.6.2016 |
Doplnenie stroj. vybavenia na podporu tried. zberu a mechanickú úpr. vytried. zložiek odpadov -... |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92018 |
15.10.2018 |
Čo NOVÉ vo verejnom obstarávaní - školenie - Mgr. Pavlíčková |
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. |
44618735 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019201 |
4.9.2019 |
čistenie kanalizácie ZOS |
Miroslav Súrovský |
43 949 665 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752019 |
20.9.2019 |
Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021187 |
19.8.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023309 |
23.11.2023 |
určenie adresného bodu |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
4.1.2024 |
Zameranie adresného bodu - Prestavba 2. NP a podkrovia obj. č. 23 na Ul. Palkovičova |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
70.00 EUR |
