| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000141 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
71.08 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
3/2016/OFIS |
1.4.2016 |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
71.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223034188 |
14.4.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
71.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172372 |
20.11.2017 |
Výmena zimných pneumatík - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
71.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100182017 |
26.8.2020 |
Zastavenie exekúcie - D.L. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
71.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800663 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330005 |
3.10.2013 |
Veniec, kytica - SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201830006 |
15.10.2018 |
Kytica a veniec - oslavy 74. výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930009 |
16.10.2019 |
Veniec a kvety - kladenie vencov 75. výročie SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801436 |
4.1.2024 |
benzín MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14022 |
10.3.2014 |
zastavenie - EX 38/05 |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
71.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800097 |
22.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714035907 |
4.4.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
71.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20146 |
3.1.2013 |
Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013
|
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130114 |
17.12.2013 |
Predplatné domény - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
6.10.2014 |
Predplatné internetovej stránky 9/2014- 8/2015 - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150080 |
4.8.2015 |
Predplatné domény MsÚ - 9/2015 do 8/2016 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160078 |
7.9.2016 |
Ročné predplatné - www stránky nove-mesto.sk - 9/2016 až 8/2017 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170101 |
20.12.2017 |
Web hosting STANDARD od 1.9.2017 - 31.8.2018 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
22.11.2018 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2018 - 8/2019 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
