| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2417025 |
3.5.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800556 |
11.6.2019 |
Benzín 5/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800254 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800716 |
15.7.2019 |
Benzín 6/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100382017 |
14.3.2022 |
Trovy exekúcie - Ivan Križan |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220177 |
14.3.2022 |
stojan |
Storage,s.r.o. |
? |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001051701 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP, MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10010517012 |
16.12.2022 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220736799 |
16.1.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230179873 |
14.4.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192514 |
13.11.2019 |
Osadenie zimných pneumatík a uskladnenie letných - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
67.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220000718 |
13.2.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
67.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140072 |
10.3.2014 |
vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
67.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801074 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38810 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Miroslav Rác |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
67.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800566 |
12.7.2021 |
Benzín -6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3862000 |
15.4.2021 |
Trovy starej exekúcie - Sylvia M. |
JUDr. Mária Krasňanová Exekútorský úrad |
31118577 |
67.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800928 |
14.8.2018 |
Benzín 7/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.46 EUR |
