| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100282017 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ivan K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014059 |
3.4.2014 |
Objednávka trofejí na plaveckú štafetu a bedmintonový turnaj |
Rival šport |
34 491 066 |
67.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801423 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801214 |
15.10.2018 |
Benzín 9/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800469 |
4.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242014 |
22.2.2019 |
Trovy exekucie 101242014 - Vladimír H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242014 |
12.3.2019 |
Trovy exekúcie - EX101242014 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801163 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801019 |
9.12.2021 |
Benzín 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800789 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130418 |
3.10.2013 |
Oprava splachovača - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
67.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060006443 |
3.6.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
67.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800876 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022050 |
8.4.2022 |
Objednávky LDPE vriec |
MPM Trade |
36322059 |
67.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200520 |
16.5.2022 |
Odpadkové vrecia - Školy čistia mesto 2022 |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
67.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102802013 |
13.2.2020 |
Zastavenie exekúcie - Mária P. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18734 |
20.12.2018 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2018 - svadobka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
67.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160465 |
4.7.2016 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
67.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801284 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022017 |
20.2.2017 |
Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v samospráve - školenie - Ing. Trúsik |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
68.00 EUR |
