Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2217052 | 17.10.2022 | Elektronická komunikačná služba - 9/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217059 | 18.11.2022 | Elektronická komunikačná služba - 10/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217066 | 16.12.2022 | Elektrotechnická komunikačná služba - 11/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217072 | 16.1.2023 | Elektronická komunikačná služba - 12/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317003 | 17.2.2023 | Elektronická komunikačná služba - 1/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317009 | 16.3.2023 | Elektronická komunikačná služba - 2/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317018 | 14.4.2023 | Elektronická komunikačná služba - 3/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317026 | 15.5.2023 | Elektronická komunikačná služba - 4/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317038 | 17.7.2023 | Elektronická komunikačná služba - 6/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317032 | 15.6.2023 | Elektrotechnická komunikačná služba - 5/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317044 | 1.8.2023 | Elektronická komunikačná služba - 7/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317050 | 2.9.2023 | Elektronická komunikačná služba - 8/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317057 | 2.10.2023 | Elektronická komunikačná služba - 9/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317064 | 3.11.2023 | Elektronická komunikačná služba - 10/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317071 | 4.12.2023 | Elektronická komunikačná služba - 11/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317078 | 4.1.2024 | Elektronická komunikačná služba - 12/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417003 | 5.2.2024 | Elektronická komunikačná služba - 1/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417003 | 5.2.2024 | Elektronická komunikačná služba - 1/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417012 | 4.3.2024 | Elektronická komunikačná služba - 2/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2417019 | 3.4.2024 | Elektronická komunikačná služba 3/2024 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |