| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 7/2020/NZ - OPSM |
15.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Simona Piskláková, Kristína Piskláková |
|
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023510 |
3.11.2023 |
Miestne dane a poplatky za KO - školenie - Hrehorová, Bc. Čačíková, Mgr. Šusterová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801375 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160013 |
15.3.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
69.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015083 |
19.5.2015 |
papier A4 rezaný na A5 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
69.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215203 |
17.6.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052273895 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
69.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240118 |
3.5.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice, Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000251 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
69.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801107 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132011 |
22.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
69.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210050 |
14.3.2021 |
Prečistenie čerpadiel Trenčianska 2199 NMnV pri útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800281 |
26.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217030957 |
18.4.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 8.2 až 1.3.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
69.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013169 |
11.9.2013 |
2. diel Monografie mesta |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213393 |
17.10.2013 |
Tlač ERRÁTA |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014014 |
10.2.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
69.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014068 |
22.4.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140146 |
18.3.2014 |
Toner - voľby prezidenta |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140303 |
19.5.2014 |
Toner - Voľby do EU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
69.60 EUR |
