Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2117003 | 20.1.2021 | Elektronická komunikačná služba - 1/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117009 | 19.2.2021 | Elektronická komunikačná služba - 2/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2127015 | 22.3.2021 | Elektronická komunikačná služba - 3/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117021 | 26.4.2021 | Elektronická komunikačná služba - 4/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117027 | 24.5.2021 | Elektronická komunikačná služba - 5/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117033 | 21.6.2021 | Elektronická komunikačná služba - 6/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117039 | 26.7.2021 | Elektronická komunikačná služba - 7/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117046 | 13.9.2021 | Elektronická komunikačná služba - 8/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2117053 | 27.9.2021 | Elektronická komunikačná služba - 9/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117060 | 8.11.2021 | Elektronická komunikačná služba - 10/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117069 | 9.12.2021 | Elektronická komunikačná služba - 11/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117075 | 10.1.2022 | Elektronická komunikačná služba - 12/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217003 | 10.2.2022 | Elektronická komunikačná služba - 1/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217010 | 14.3.2022 | Elektronická komunikačná služba - 2/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217016 | 11.4.2022 | Elektronická komunikačná služba - 3/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217022 | 16.5.2022 | Elektronická komunikačná služba - 4/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217028 | 13.6.2022 | Elektrokomunikačné služby - 5/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217034 | 13.7.2022 | Elektronická komunikačná služba - 6/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217040 | 15.8.2022 | Elektronická komunikačná služba - 7/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217046 | 16.9.2022 | Elektronická komunikačná služba - 8/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |