| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1002014 |
6.10.2014 |
Znalecký posudok - byt Dibrovova ul. |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
6.10.2014 |
Predplatné internetovej stránky 9/2014- 8/2015 - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7452014 |
6.10.2014 |
Aktivačná činnosť 9/2014 - čistiace prostriedky |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408651942 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1435116541 |
6.10.2014 |
Zverejnenie inzercie na 2 strany - MY Trenčianske noviny |
Petit Press a.s. |
35790253 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014185 |
7.10.2014 |
Výmena sprchových batérií v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014173 |
7.10.2014 |
Výmena plynového ohrievača v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
3,676.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014186 |
7.10.2014 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014187 |
9.10.2014 |
Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie na ulicu F. Kráľa v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
12,645.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014189 |
10.10.2014 |
vystúpenie súboru |
VIMAX, Mgr. Jaroslav Bača |
37 506 536 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014188 |
13.10.2014 |
Zrkadlá do kúpeľní a kancelárií pre Zariadenie pre seniorov |
Veličko Christov - sklenárstvo |
32776586 |
566.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014192 |
13.10.2014 |
Komunálne voľby 2014 - zástavy. |
DLD s.r.o. |
47512768 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2014/TRIM |
13.10.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na ulici Karpatskej |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
34,957.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014193 |
14.10.2014 |
oprava brzdového systému Fabia combi |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014194 |
14.10.2014 |
darčekové poukážky |
Kaufland SR , v.o.s. |
|
4,540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z1407M |
17.10.2014 |
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
3,034.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014196 |
20.10.2014 |
kúpa príslušenstva TOYOTA |
JAKUB - Auto-moto diely a pneumatiky |
32779755 |
1,105.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201409010 |
20.10.2014 |
Smaltované uličné tabule, súpisné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
28.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262014 |
20.10.2014 |
Naviac práce čerpané z rezervy - prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
22,391.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800684 |
20.10.2014 |
Tvorba a uverejnenie pložnej inzercie - Priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
