| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000441214 |
20.10.2014 |
OVS - predaj stavby |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
20.10.2014 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
16,164.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201412105 |
20.10.2014 |
Interiérové vybavenie - dom dôchodcov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
65,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139057332 |
20.10.2014 |
Prenosné WC - NMJ 2014 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
697.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049030191 |
20.10.2014 |
Stravné lístky 10/2014 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114048 |
20.10.2014 |
Prevedené stavebné práce na choníkoch - J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,179.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
20.10.2014 |
Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801052 |
20.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
135.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801053 |
20.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514103 |
20.10.2014 |
Elektrická energia 10/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24146 |
20.10.2014 |
Odpadkový kôš - Diagonál, Cylinder |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800704 |
20.10.2014 |
Plošná inzercia - OVS - predaj majetku |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
29.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092_ |
20.10.2014 |
Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014091 |
20.10.2014 |
Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140505 |
20.10.2014 |
Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
594.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1682014 |
20.10.2014 |
Opatrovateľská služba - 9/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,845.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.10.2014 |
Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
250.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013243 |
20.10.2014 |
Tribúna teleskopická - ŠH |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
47,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014055_ |
20.10.2014 |
Rek.chod.Podkostolie - vykonané práce |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,682.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014069 |
20.10.2014 |
Vykonané práce - "Rekonštrukcia chodníka na Benkovej ul." |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,189.34 EUR |
